10 Meerjarenprognose Bedrijfsvoering | (bedragen x € 1.000) | |||
|---|---|---|---|---|
Kosten bedrijfsvoering | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Personeelskosten | 53.390 | 53.392 | 54.547 | 55.206 |
Beheerskosten | 8.554 | 8.037 | 7.683 | 7.760 |
Kapitaallasten | 2.614 | 2.793 | 2.555 | 2.538 |
Inkomsten bedrijfsvoering | -8.563 | -8.649 | -8.663 | -8.677 |
Totaal kosten bedrijfsvoering | 55.995 | 55.573 | 56.122 | 56.827 |
Toerekening bedrijfsvoering | Begroting | Begroting | Begroting | Begroting |
Programma Bedrijfsvoering direct | 42.179 | 41.861 | 42.275 | 42.806 |
Programma Bedrijfsvoering overhead | 22.379 | 22.210 | 22.430 | 22.712 |
Toerekening bedrijfsvoeringskosten aan projecten | -6.851 | -6.799 | -6.867 | -6.953 |
Inkomsten derden | -1.712 | -1.699 | -1.716 | -1.737 |
Totaal toerekening | 55.995 | 55.573 | 56.122 | 56.827 |
