Tabel 1 Middelen bedrijfsvoering | (bedragen x € 1.000) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie | Begroting | Begroting | Verschil | Verschil |
Personeelskosten | 49.071 | 50.116 | 53.390 | -3.274 | 6% |
Beheerkosten | 7.632 | 8.285 | 8.554 | -269 | 3% |
Kapitaallasten | 1.988 | 2.476 | 2.614 | -138 | 5% |
Variabele doorbelastingen | 294 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal lasten | 58.985 | 60.877 | 64.558 | -3.681 | 6% |
Inkomsten uit detachering van medewerkers | 637 | 966 | 979 | 13 | 1% |
Overige inkomsten bedrijfsvoering | 1.429 | 719 | 733 | 14 | 2% |
Toerekening bv-kosten projecten en grondexpl. | 6.686 | 7.008 | 6.851 | -157 | -2% |
Totaal baten | 8.752 | 8.693 | 8.563 | -130 | -2% |
Totaal middelen bedrijfsvoering | 50.233 | 52.184 | 55.995 | -3.811 | 7% |
