Analyse beloop Kaderbrief 2022 - begroting 2022 | (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | Kaderbrief 2022 | Autnome ontwik-kelingen | Bedrijfs-voering op orde | Aanvulling kaderbrief (raads-brieven) | Mutatie prijscom-pensatie | Actua-lisatie | Nieuw beleid | Begroting 2022 |
Saldo programma's | ||||||||
Lasten | ||||||||
Wonen in Assen | 21.466 | 1.153 | 0 | 0 | 30 | -715 | 160 | 22.092 |
Werken in Assen | 59.198 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2.029 | 0 | 61.277 |
Meedoen in Assen | 111.221 | 1.722 | 0 | 3.050 | 207 | -181 | 300 | 116.314 |
Aantrekkelijk Assen | 15.739 | 130 | 0 | 0 | 54 | 128 | 820 | 16.870 |
Samen werken aan Assen | 4.009 | 70 | 0 | 0 | 1 | 73 | 189 | 4.340 |
Bedrijfsvoering, directe taken | 40.475 | 190 | 1.326 | 0 | 30 | -880 | 0 | 41.141 |
Vastgoed en Grondbedrijf | 30.386 | 152 | 0 | 0 | 12 | 7.908 | 100 | 38.560 |
Totaal lasten | 282.494 | 3.417 | 1.326 | 3.098 | 337 | 8.360 | 1.569 | 300.594 |
Baten | ||||||||
Wonen in Assen | 19.574 | 400 | 0 | 0 | 0 | -31 | 0 | 19.944 |
Werken in Assen | 31.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 33.982 |
Meedoen in Assen | 8.338 | 0 | 0 | 490 | 0 | -546 | 0 | 8.282 |
Aantrekkelijk Assen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 174 |
Samen werken aan Assen | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 922 |
Bedrijfsvoering, directe taken | 5.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | -433 | 0 | 4.990 |
Vastgoed en Grondbedrijf | 21.217 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8.114 | 0 | 29.583 |
Totaal baten | 87.217 | 650 | 0 | 490 | 0 | 9.516 | 0 | 97.877 |
Totaal saldo programma's | -195.277 | -2.767 | -1.326 | -2.608 | -337 | 1.156 | -1.569 | -202.717 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Lasten | 3.580 | -400 | -516 | 2 | -4.886 | -2.220 | ||
Baten | 212.139 | 750 | 8.156 | -705 | 220.340 | |||
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 208.559 | 1.150 | 0 | 8.672 | -2 | 4.181 | 0 | 222.560 |
Overhead | ||||||||
Lasten | 23.613 | 900 | 1.350 | 25.863 | ||||
Baten | 3.902 | 105 | 4.007 | |||||
Totaal overhead | -19.711 | 0 | -900 | 0 | 0 | -1.245 | 0 | -21.856 |
Heffing vennootschapsbelasting | 51 | 51 | ||||||
Onvoorzien/incidenteel | 326 | 227 | 553 | |||||
Saldo van lasten en baten | -6.806 | -1.617 | -2.226 | 6.064 | -339 | 3.865 | -1.569 | -2.617 |
Mutaties in reserves | ||||||||
Storting reserves | 1.032 | 1.032 | ||||||
Beschikking reserves | 7.759 | -181 | 7.578 | |||||
Sluitend maken begroting: | 0 | 0 | ||||||
Totaal mutaties in reserves | 6.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181 | 0 | 6.546 |
Resultaat mutaties | -79 | -1.617 | -2.226 | 6.064 | -339 | 3.684 | -1.569 | 3.929 |
Analyse beloop Kaderbrief 2022 - begroting 2022 | (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma / Beleidsthema | kaderbrief 2022 | Autnome ontwik-kelingen | Bedrijfs-voering op orde | Aanvulling kaderbrief (raads-brieven) | Mutatie prijscom-pensatie | Actua-lisatie | Nieuw beleid | begroting 2022 |
Lasten | ||||||||
Wonen in Assen | ||||||||
Woningbouw/woonplan | 1.617 | 893 | 0 | 0 | 5 | -594 | 90 | 2.010 |
Openbare ruimte | 12.418 | 160 | 0 | 0 | 23 | -18 | 0 | 12.585 |
Bereikbaarheid, verkeer en vervoer | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | -71 | 70 | 1.501 |
Duurzaamheid | 5.927 | 100 | 0 | 0 | 2 | -32 | 0 | 5.996 |
Totaal Wonen in Assen | 21.466 | 1.153 | 0 | 0 | 30 | -715 | 160 | 22.092 |
Werken in Assen | ||||||||
Participatie en inkomen | 57.736 | 0 | 0 | 48 | 0 | 2.029 | 0 | 59.813 |
Economische ontw. en innovatie | 1.462 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.464 |
FlorijnAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Werken in Assen | 59.198 | 0 | 0 | 48 | 3 | 2.029 | 0 | 61.277 |
Meedoen in Assen | ||||||||
Jeugdzorg | 28.804 | 0 | 0 | -741 | 60 | -49 | 150 | 28.224 |
Wmo, gezondheidsz. en vrijwilligersw. | 63.093 | 1.792 | 0 | 3.791 | 129 | -1.264 | 0 | 67.540 |
Mijn Buurt Assen | 5.329 | 0 | 0 | 0 | 7 | -10 | 150 | 5.475 |
Meedoenbeleid | 4.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865 | 0 | 5.352 |
Sport | 351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 396 |
Schuldhulpverlening | 1.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12 | 0 | 1.303 |
Onderwijs | 7.841 | -70 | 0 | 0 | 12 | 243 | 0 | 8.024 |
Totaal Meedoen in Assen | 111.221 | 1.722 | 0 | 3.050 | 207 | -181 | 300 | 116.314 |
Aantrekkelijk Assen | ||||||||
Aantrekkelijke binnenstad | 174 | 130 | 0 | 0 | 0 | 1 | 350 | 655 |
Kunst en cultuur | 10.409 | 0 | 0 | 0 | 36 | 127 | 470 | 11.041 |
Evenementen | 1.272 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.276 |
Veiligheid | 3.884 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3.898 |
Totaal Aantrekkelijk Assen | 15.739 | 130 | 0 | 0 | 54 | 128 | 820 | 16.870 |
Samen werken aan Assen | ||||||||
Bestuur | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 189 | 3.132 |
Regionale samenwerking | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511 |
Dienstverlening | 598 | 70 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 697 |
Totaal Samen werken aan Assen | 4.009 | 70 | 0 | 0 | 1 | 73 | 189 | 4.340 |
Bedrijfsvoering | ||||||||
Kosten directe taken | 40.475 | 190 | 1.326 | 0 | 30 | -880 | 0 | 41.141 |
Totaal Bedrijfsvoering | 40.475 | 190 | 1.326 | 0 | 30 | -880 | 0 | 41.141 |
Vastgoed en Grondbedrijf | ||||||||
Parkeren | 3.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 3.535 |
Vastgoed | 20.920 | 152 | 0 | 0 | 12 | -238 | 100 | 20.948 |
Grondbedrijf | 5.995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.082 | 0 | 14.077 |
Totaal Vastgoed en Grondbedrijf | 30.386 | 152 | 0 | 0 | 12 | 7.908 | 100 | 38.560 |
Totaal lasten | 282.494 | 3.417 | 1.326 | 3.098 | 337 | 8.360 | 1.569 | 300.594 |
Baten | ||||||||
Wonen in Assen | ||||||||
Woningbouw/woonplan | 1.928 | 400 | 0 | 0 | 0 | -160 | 0 | 2.168 |
Openbare ruimte | 7.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 7.877 |
Bereikbaarheid, verkeer en vervoer | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 |
Duurzaamheid | 9.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 9.802 |
Totaal Wonen in Assen | 19.574 | 400 | 0 | 0 | 0 | -30 | 0 | 19.944 |
Werken in Assen | ||||||||
Participatie en inkomen | 31.736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 33.862 |
Economische ontw. en innovatie | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
FlorijnAs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Werken in Assen | 31.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.126 | 0 | 33.982 |
Meedoen in Assen | ||||||||
Wmo, gezondheidsz. en vrijwilligersw. | 2.598 | 0 | 0 | 490 | 0 | -807 | 0 | 2.281 |
Sport | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212 |
Onderwijs | 5.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | 5.789 |
Totaal Meedoen in Assen | 8.338 | 0 | 0 | 490 | 0 | -545 | 0 | 8.282 |
Aantrekkelijk Assen | ||||||||
Aantrekkelijke binnenstad | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | 0 |
Kunst en cultuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 | 127 |
Evenementen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Veiligheid | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
Totaal Aantrekkelijk Assen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 174 |
Samen werken aan Assen | ||||||||
Dienstverlening | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 922 |
Totaal Samen werken aan Assen | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 922 |
Bedrijfsvoering | ||||||||
Inkomsten directe taken | 5.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | -433 | 0 | 4.990 |
Totaal Bedrijfsvoering | 5.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | -433 | 0 | 4.990 |
Vastgoed en Grondbedrijf | ||||||||
Parkeren | 4.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61 | 0 | 4.894 |
Vastgoed | 10.383 | 250 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 | 10.754 |
Grondbedrijf | 5.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.056 | 0 | 13.935 |
Totaal Vastgoed en Grondbedrijf | 21.217 | 250 | 0 | 0 | 0 | 8.114 | 0 | 29.583 |
Totaal baten | 87.217 | 650 | 0 | 490 | 0 | 9.518 | 0 | 97.877 |
Totaal saldo programma's | -195.277 | -2.767 | -1.326 | -2.608 | -337 | 1.158 | -1.569 | -202.717 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Lasten | ||||||||
Belastingheffing | 602 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 604 |
Financiering/Belegging | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 200 |
Gemeentefonds | 3.767 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3.776 |
Overige algemene middelen | -300 | -400 | 0 | -525 | 0 | -4.700 | 0 | -5.925 |
Voorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat renteomslag | -665 | 0 | 0 | 0 | 0 | -210 | 0 | -875 |
Saldo | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 3.580 | -400 | 0 | -516 | 2 | -4.886 | 0 | -2.220 |
Baten | ||||||||
Belastingheffing | 21.373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | 21.658 |
Financiering/Belegging | 3.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 0 | 3.330 |
Gemeentefonds | 187.461 | 750 | 0 | 8.307 | 0 | -1.228 | 0 | 195.290 |
Overige algemene middelen | 213 | 0 | 0 | -151 | 0 | 0 | 0 | 62 |
Resultaat renteomslag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 212.139 | 750 | 0 | 8.156 | 0 | -705 | 0 | 220.340 |
Totaal saldo algemene dekkingsmiddelen | 208.559 | 1.150 | 0 | 8.672 | -2 | 4.181 | 0 | 222.560 |
Overhead | ||||||||
Lasten | ||||||||
Bedrijfsvoering - overhead | 21.190 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1.476 | 0 | 23.566 |
Vastgoed - overhead | 2.423 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126 | 0 | 2.297 |
Totaal lasten | 23.613 | 0 | 900 | 0 | 0 | 1.350 | 0 | 25.863 |
Baten | ||||||||
Bedrijfsvoering - overhead | 3.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 3.736 |
Vastgoed - overhead | 299 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | 271 |
Totaal baten | 3.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 4.007 |
Totaal saldo overhead | -19.711 | 0 | -900 | 0 | 0 | -1.245 | 0 | -21.856 |
Heffing vennootschapsbelasting | 51 | 51 | ||||||
Onvoorzien/incidenteel | 326 | 227 | 553 | |||||
Totaal saldo van lasten en baten | -20.088 | 0 | -900 | 0 | 0 | -1.472 | 0 | -22.460 |
Mutaties in reserves | ||||||||
Storting reserves | 1.032 | 1.032 | ||||||
Beschikking reserves | 7.759 | -181 | 7.578 | |||||
Totaal mutaties in reserves | 6.727 | 0 | 0 | 0 | 0 | -181 | 0 | 6.546 |
Resultaat | -79 | -1.617 | -2.226 | 6.064 | -339 | 3.686 | -1.569 | 3.929 |
Analyse beloop kaderbrief 2023 - begroting 2023 | (bedragen x € 1.000) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma | kaderbrief 2023 | Autnome ontwik-kelingen | Bedrijfs-voering op orde | Aanvulling kaderbrief (raads-brieven) | Mutatie prijscom-pensatie | Actua-lisatie | Nieuw beleid | begroting 2023 |
Saldo programma's | ||||||||
Lasten | ||||||||
Wonen in Assen | 20.853 | 260 | 0 | 0 | 0 | 399 | 90 | 21.600 |
Werken in Assen | 59.359 | 0 | 0 | 66 | 3 | -467 | 0 | 58.960 |
Meedoen in Assen | 109.343 | 1.727 | 0 | 4.112 | 215 | -282 | 0 | 115.109 |
Aantrekkelijk Assen | 15.759 | 0 | 0 | 0 | 72 | 126 | 850 | 16.804 |
Samen werken aan Assen | 3.822 | 97 | 0 | 0 | 1 | 43 | 79 | 4.039 |
Bedrijfsvoering, directe taken | 41.171 | 200 | 1.326 | 0 | -34 | -1.030 | 0 | 41.632 |
Vastgoed en Grondbedrijf | 29.547 | 152 | 0 | 0 | 68 | 9.394 | 100 | 39.271 |
Totaal lasten | 279.854 | 2.436 | 1.326 | 4.178 | 325 | 8.182 | 1.119 | 297.415 |
Baten | ||||||||
Wonen in Assen | 19.610 | 400 | 0 | 0 | 0 | -201 | 0 | 19.810 |
Werken in Assen | 32.574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755 | 0 | 33.329 |
Meedoen in Assen | 8.364 | 0 | 0 | 490 | 0 | -694 | 0 | 8.160 |
Aantrekkelijk Assen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 174 |
Samen werken aan Assen | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 922 |
Bedrijfsvoering, directe taken | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | -474 | 0 | 5.058 |
Vastgoed en Grondbedrijf | 20.180 | 250 | 0 | 0 | 0 | 9.180 | 0 | 29.612 |
Totaal baten | 87.070 | 650 | 0 | 490 | 0 | 8.852 | 0 | 97.065 |
Totaal saldo programma's | -192.784 | -1.786 | -1.326 | -3.688 | -325 | 670 | -1.119 | -200.350 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Lasten | 4.321 | -300 | 0 | -1.040 | 3 | -3.736 | 0 | -751 |
Baten | 215.020 | 500 | 0 | 5.109 | 0 | -1.610 | 0 | 219.019 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 210.699 | 800 | 0 | 6.149 | -3 | 2.126 | 0 | 219.770 |
Overhead | ||||||||
Lasten | 23.663 | 0 | 45 | 0 | 76 | 1.552 | 0 | 25.336 |
Baten | 3.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4.005 |
Totaal overhead | -19.761 | 0 | -45 | 0 | -76 | -1.449 | 0 | -21.331 |
Heffing vennootschapsbelasting | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Onvoorzien/incidenteel | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 944 |
Saldo van lasten en baten | -2.704 | -986 | -1.371 | 2.461 | -404 | 1.209 | -1.119 | -2.907 |
Mutaties in reserves | ||||||||
Storting reserves | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
Beschikking reserves | 3.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 4.054 |
Totaal mutaties in reserves | 2.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231 | 0 | 3.054 |
Resultaat mutaties | 119 | -986 | -1.371 | 2.461 | -404 | 1.440 | -1.119 | 147 |
Analyse beloop kaderbrief 2024 - begroting 2024 | (bedragen x € 1.000) | |||||||
Programma | kaderbrief 2024 | Autnome ontwik-kelingen | Bedrijfs-voering op orde | Aanvulling kaderbrief (raads-brieven) | Mutatie prijscom-pensatie | Actua-lisatie | Nieuw beleid | begroting 2024 |
Saldo programma's | ||||||||
Lasten | ||||||||
Wonen in Assen | 21.224 | 260 | 0 | 0 | -22 | 234 | 177 | 21.867 |
Werken in Assen | 59.951 | 0 | 0 | 41 | 3 | -1.772 | 0 | 58.221 |
Meedoen in Assen | 110.309 | 1.840 | 0 | 4.152 | 221 | -298 | 0 | 116.214 |
Aantrekkelijk Assen | 16.008 | 0 | 0 | 0 | 69 | 126 | 775 | 16.976 |
Samen werken aan Assen | 3.831 | 70 | 0 | 0 | 2 | 63 | 0 | 3.962 |
Bedrijfsvoering, directe taken | 42.007 | 210 | 1.326 | 0 | -89 | -1.059 | 0 | 42.394 |
Vastgoed en Grondbedrijf | 29.649 | 152 | 0 | 0 | 82 | 9.670 | 0 | 39.556 |
Totaal lasten | 282.979 | 2.532 | 1.326 | 4.193 | 266 | 6.964 | 952 | 299.190 |
Baten | ||||||||
Wonen in Assen | 19.617 | 400 | 0 | 0 | 0 | -122 | 0 | 19.896 |
Werken in Assen | 33.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -473 | 0 | 32.847 |
Meedoen in Assen | 8.324 | 0 | 0 | 490 | 0 | -694 | 0 | 8.120 |
Aantrekkelijk Assen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 174 |
Samen werken aan Assen | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 922 |
Bedrijfsvoering, directe taken | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | -474 | 0 | 5.058 |
Vastgoed en Grondbedrijf | 19.636 | 250 | 0 | 0 | 0 | 9.724 | 0 | 29.612 |
Totaal baten | 87.239 | 650 | 0 | 490 | 0 | 8.247 | 0 | 96.629 |
Totaal saldo programma's | -195.740 | -1.882 | -1.326 | -3.703 | -266 | 1.283 | -952 | -202.561 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Lasten | 4.141 | -200 | 0 | -1.513 | 4 | -2.857 | 0 | -426 |
Baten | 217.704 | 250 | 0 | 4.269 | 0 | -1.394 | 0 | 220.829 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 213.563 | 450 | 0 | 5.782 | -4 | 1.463 | 0 | 221.255 |
Overhead | ||||||||
Lasten | 23.646 | 0 | -408 | 0 | 141 | 1.588 | 0 | 24.967 |
Baten | 3.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4.005 |
Totaal overhead | -19.744 | 0 | 408 | 0 | -141 | -1.485 | 0 | -20.962 |
Heffing vennootschapsbelasting | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Onvoorzien/incidenteel | 822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 0 | 973 |
Saldo van lasten en baten | -2.795 | -1.432 | -918 | 2.079 | -411 | 1.110 | -952 | -3.293 |
Mutaties in reserves | ||||||||
Storting reserves | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 969 |
Beschikking reserves | 3.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116 | 0 | 3.706 |
Totaal mutaties in reserves | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | -114 | 0 | 2.737 |
Resultaat mutaties | 57 | -1.432 | -918 | 2.079 | -411 | 996 | -952 | -556 |
Analyse beloop kaderbrief 2025 - begroting 2025 | (bedragen x € 1.000) | |||||||
Programma | kaderbrief 2025 | Autnome ontwik-kelingen | Bedrijfs-voering op orde | Aanvulling kaderbrief (raads-brieven) | Mutatie prijscom-pensatie | Actua-lisatie | Nieuw beleid | begroting 2025 |
Saldo programma's | ||||||||
Lasten | ||||||||
Wonen in Assen | 21.224 | 260 | 0 | 0 | 59 | 336 | 354 | 22.225 |
Werken in Assen | 59.951 | 0 | 0 | 33 | 14 | -2.146 | 0 | 57.848 |
Meedoen in Assen | 110.309 | 1.975 | 0 | 4.151 | 1.216 | -134 | 0 | 117.507 |
Aantrekkelijk Assen | 15.992 | 0 | 0 | 0 | 320 | 125 | 775 | 17.210 |
Samen werken aan Assen | 3.831 | 70 | 0 | 0 | 17 | 60 | 0 | 3.972 |
Bedrijfsvoering, directe taken | 42.007 | 220 | 1.326 | 0 | -22 | -487 | 0 | 43.042 |
Vastgoed en Grondbedrijf | 29.649 | 185 | 0 | 0 | 410 | 9.897 | 0 | 40.143 |
Totaal lasten | 282.963 | 2.710 | 1.326 | 4.184 | 2.014 | 7.651 | 1.129 | 301.947 |
Baten | ||||||||
Wonen in Assen | 19.617 | 400 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | 19.978 |
Werken in Assen | 33.320 | 0 | 0 | 0 | 0 | -804 | 0 | 32.516 |
Meedoen in Assen | 8.324 | 0 | 0 | 490 | 0 | -694 | 0 | 8.120 |
Aantrekkelijk Assen | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 174 |
Samen werken aan Assen | 738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 922 |
Bedrijfsvoering, directe taken | 5.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | -474 | 0 | 5.058 |
Vastgoed en Grondbedrijf | 19.636 | 250 | 0 | 0 | 0 | 9.724 | 0 | 29.612 |
Totaal baten | 87.239 | 650 | 0 | 490 | 0 | 7.998 | 0 | 96.380 |
Totaal saldo programma's | -195.724 | -2.060 | -1.326 | -3.694 | -2.014 | 347 | -1.129 | -205.567 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||||
Lasten | 4.157 | -200 | 0 | -1.649 | 13 | -2.394 | 0 | -74 |
Baten | 217.704 | 250 | 0 | 3.718 | 0 | 2.186 | 0 | 223.858 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen | 213.547 | 450 | 0 | 5.367 | -13 | 4.580 | 0 | 223.932 |
Overhead | ||||||||
Lasten | 23.646 | 0 | -978 | 0 | 207 | 2.148 | 0 | 25.024 |
Baten | 3.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 4.005 |
Totaal overhead | -19.744 | 0 | 978 | 0 | -207 | -2.045 | 0 | -21.019 |
Heffing vennootschapsbelasting | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 |
Onvoorzien/incidenteel | 822 | 0 | 0 | 0 | 4 | 146 | 0 | 972 |
Saldo van lasten en baten | -2.795 | -1.610 | -348 | 1.673 | -2.238 | 2.736 | -1.129 | -3.678 |
Mutaties in reserves | ||||||||
Storting reserves | 971 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43 | 0 | 928 |
Beschikking reserves | 3.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3.831 |
Totaal mutaties in reserves | 2.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2.903 |
Resultaat mutaties | 57 | -1.610 | -348 | 1.673 | -2.238 | 2.788 | -1.129 | -775 |