Tabel 6 Personeelsformatie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving | Realisatie | Begroting | Begroting | Verschil | Verschil |
Bedrijfsvoering algemeen | 629 | 645 | 656 | 11 | 2% |
Totale formatie | 629 | 645 | 656 | 11 | 2% |
Tabel 7 Formatie behorende tot de overhead (fte's) | (aantal fte) | ||||
Omschrijving | Realisatie | Begroting | Begroting | Verschil | Verschil |
Management | 30 | 31 | 31 | 0 | 1% |
Financiën | 24 | 24 | 25 | 1 | 4% |
P&O / HRM | 11 | 12 | 11 | -1 | -11% |
Inkoop | 7 | 6 | 7 | 1 | 15% |
Communicatie | 8 | 7 | 6 | 0 | -7% |
Informatiemanagement | 6 | 9 | 11 | 2 | 17% |
Juridische zaken | 8 | 10 | 9 | -1 | -10% |
Bestuurszaken/-ondersteuning | 8 | 8 | 11 | 3 | 25% |
Informatievoorz. en Automatisering (ict) | 34 | 33 | 33 | 1 | 2% |
Facilitaire zaken en huisvesting | 11 | 11 | 10 | -1 | -10% |
DIV | 7 | 5 | 7 | 3 | 34% |
Managementondersteuning | 12 | 14 | 14 | 0 | 0% |
Totale overhead | 167 | 168 | 174 | 6 | 4% |
Tabel 8 Personele inzet 2022 op taakvelden |
|---|
Hoofdtaakveld / Taakveld | uren (x € 1.000) | fte's |
|---|---|---|
Bestuur en ondersteuning | ||
Bestuur | 6 | 4,11 |
Burgerzaken | 78 | 54,61 |
Overhead | 256 | 180,22 |
OZB woningen | 2 | 1,65 |
OZB woningen niet woningen | 2 | 1,65 |
Overige baten en lasten | 0 | 0,33 |
Totaal Bestuur en ondersteuning | 345 | 242,73 |
| ||
Veiligheid | ||
Crisisbeheersing en brandweer | 6 | 4,40 |
Openbare orde en veiligheid | 14 | 9,74 |
Totaal Veiligheid | 20 | 14,14 |
| ||
Verkeer, vervoer en waterstaat | ||
Verkeer en vervoer | 45 | 32,04 |
Parkeren | 18 | 12,66 |
Recreatieve havens | 0 | 0,00 |
Economische havens en waterwegen | 1 | 0,71 |
Openbaar vervoer | 0 | 0,02 |
Totaal Verkeer, vervoer en waterstaat | 65 | 45,44 |
| ||
Economie | ||
Economische ontwikkeling | 12 | 8,74 |
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen | 5 | 3,65 |
Totaal Economie | 18 | 12,39 |
| ||
Onderwijs | ||
Onderwijshuisvesting | 13 | 9,33 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 13 | 9,13 |
Totaal Onderwijs | 26 | 18,46 |
| ||
Sport, cultuur en recreatie | ||
Sportbeleid en activering | 4 | 2,80 |
Sportaccommodaties | 7 | 5,25 |
Cultuurpresentatie, -productie en -participatie | 8 | 5,41 |
Musea | 0 | 0,26 |
Cultureel erfgoed | 0 | 0,08 |
Media | 1 | 0,57 |
Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 80 | 56,66 |
Totaal Sport, cultuur en recreatie | 100 | 70,25 |
Sociaal Domein | ||
Samenkracht en burgerparticipatie | 23 | 16,11 |
Wijkteams | 5 | 3,74 |
Inkomensregelingen | 6 | 4,05 |
Begeleide participatie | 0 | 0,17 |
Arbeidsparticipatie | 0 | 0,23 |
Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 12 | 8,25 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 28 | 19,57 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 33 | 22,93 |
Geëscaleerde zorg18+ | 31 | 22,03 |
Geëscaleerde zorg 18- | 12 | 8,54 |
Totaal Sociaal Domein | 150 | 105,61 |
| ||
Volksgezondheid en milieu | ||
Volksgezondheid | 0 | 0,12 |
Riolering | 23 | 15,93 |
Afval | 47 | 33,23 |
Milieubeheer | 11 | 7,52 |
Begraafplaatsen en crematoria | 8 | 5,76 |
Totaal Volksgezondheid en milieu | 89 | 62,56 |
| ||
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing | ||
Ruimtelijke ordening | 22 | 15,53 |
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) | 11 | 7,85 |
Wonen en bouwen | 28 | 19,82 |
Totaal Volkshuisvesting, RO & stedelijke vernieuwing | 61 | 43,20 |
| ||
Projecten en investeringen | 53 | 37,57 |
| ||
Inzet ten behoeve van derden | 7 | 5,23 |
| ||
Totaal Personele inzet 2022 | 934 | 657,57 |