Wonen in Assen | (bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsthema | Omschrijving bezuinigingsmaatregel | S / I | Besparing / bezuiniging | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Woningbouw | Korten op budget voor bestemmingsplannen | S | 40 | 40 | 40 | |
Korten op budget voor bodem | S | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Korten op budget voor lucht, geluid, ecologie en veiligheid | S | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Geen gebruik van budget voor subsidies/bijdragen gem. regelingen | S | 2 | 2 | 2 | 2 | |
Afromen budget voor monumenten | S | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Korten budget voor diensten van derden bouw- en woningtoezicht | S | 8 | 8 | 8 | 8 | |
Bouw en woningtoezicht: verlagen vrije beleidsruimte voor vergunningverlening. | S | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Ruimtelijke Ordening: verlagen vrije beleidsruimte bestemmingsplannen. | S | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Ruimtelijke Ordening: verlagen vrije beleidsruimte lucht, geluid, veiligheid en ecologie. | S | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Totaal Woningbouw/woonplan | 223 | 223 | 223 | 223 | ||
Openbare ruimte | Overige infra: minder kosten beheer civiele kunstwerken | S | 100 | 100 | 100 | 100 |
Verlagen budget gladheidsbestrijding | S | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Wegbeheer: uitstellen van reconstructies en herinrichtingen. | S | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Wegbeheer: sober ontwerpen (technisch). | S | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Rioolbeheer: verhogen rioolrechten. | S | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Wegbeheer: risicogestuurd beheer verhardingen met toepassing maatwerk. | S | 175 | 175 | 175 | 175 | |
Wegbeheer: vertraging investeringsplanning uitvoering investeringsopgave Mijn Buurt Assen | I | 41 | 0 | 0 | 0 | |
Beleid wegbeheer: verlagen vrije beleidsruimte onderzoeken en inhuur. | S | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Overige Infra: verlagen vrije beleidsruimte onderzoeken en inhuur. | S | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Overige infra: vertraging investeringsplanning verkeersregelinstallaties | S | 61 | 61 | 61 | 61 | |
Gladheidsbestrijding: budget aanpassen aan gemiddelde besteding van afgelopen 5 jaar. | S | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Groenbeheer: hagen en heesters vervangen door bloemrijke mengsels. | S | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Groenbeheer: vertraging investeringsplanning speelvoorzieningen en ontmoetingsplekken | I | 14 | 0 | 0 | 0 | |
Rioolbeheer: vertraging investeringsplanning beschoeiingen watergangen | I | 12 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Openbare ruimte | 868 | 801 | 801 | 801 | ||
Duurzaamheid | Aanpassen openingstijden milieupark. | S | 0 | 0 | 0 | 0 |
Verlagen vrije beleidsruimte voor extra onderzoeken milieubeleid. | S | 163 | 163 | 163 | 163 | |
Aanpassen openingstijden milieupark. | S | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Totaal Duurzaamheid | 263 | 263 | 263 | 263 | ||
Bereikbaarheid, | Fietsverkeer: dekking doorfietsroute uit resterende FlorijnAs-gelden (RSP-middelen). | S | 81 | 81 | 81 | 81 |
Verkeer: inzet deel vrije ruimte FlorijnAs tbv uitvoeringsprogramma Mobiliteit. | S | 114 | 114 | 114 | 114 | |
Totaal Bereikbaarheid, verkeer en vervoer | 195 | 195 | 195 | 195 | ||
Totaal Wonen in Assen | 1.549 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | ||
- waarvan structureel | 1.482 | 1.482 | 1.482 | 1.482 | ||
- waarvan incidenteel | 67 | 0 | 0 | 0 | ||
Werken in Assen | (bedragen x € 1.000) | |||||
Beleidsthema | Omschrijving bezuinigingsmaatregel | S / I | Besparing / bezuiniging | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Participatie en inkomen: | Korting budget reïntegratietrajecten conform collegebesluit 28 mei 2019. | S | 110 | 110 | 110 | 110 |
Incidentele loonkostensubsidie verlagen door invoering budgetplafond ad € 168.000. | S | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Lagere kosten vanaf 2020 door wijziging ict-serverpark in 2019. | S | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Versoberen dienstverlening vanuit Werkplein Drentsche Aa aan startende en bestaande ondernemers, mede als gevolg van de wetswijziging Bbz per 1-1-2020. | S | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Totaal Participatie en inkomen | 415 | 415 | 415 | 415 | ||
Economische | Herschikken taakstelling budget Stadsmarketing. | S | 0 | 59 | 59 | 59 |
Bijdrage aan SNN verlagen. | S | 34 | 34 | 34 | 34 | |
Verlagen budget voor relatiemanagement (open dagen, mkb-avond, awards). | S | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Verlagen budget voor netwerkontwikkeling (promotiedagen en beurzen). | S | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Verlagen budget voor procesmiddelen regionale economische ontwikkeling. | S | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Verlagen budget voor economische activering en onderzoek. | S | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Totaal Economische ontwikkelingen en innovatie | 74 | 133 | 133 | 133 | ||
Totaal Werken in Assen | 489 | 548 | 548 | 548 | ||
- waarvan structureel | 489 | 548 | 548 | 548 | ||
- waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Meedoen in Assen | (bedragen x € 1.000) | |||||
Beleidsthema | Omschrijving bezuinigingsmaatregel | S / I | Besparing / bezuiniging | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Sociaal domein | Niet indexeren sociaal domein | S | 600 | 600 | 600 | 600 |
Besparingen sociaal domein | S | 2.598 | 2.598 | 2.598 | 2.598 | |
Investeringen sociaal domein | S | -1.198 | -1.198 | -1.198 | -1.198 | |
Invoeren eigen bijdrage voor arbeidsmatige dagbesteding | S | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Verlagen PGB-tarief sociaal netwerk jeugdhulp | S | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Verlagen PGB-tarief sociaal netwerk Wmo | S | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Verlagen vrije beleidsruimte CJG-budget. | S | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Maatschappelijke begeleiding (te hoog begroot) | S | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Kilometers collectief vervoer verlagen, verhogen opstap- en km-tarief. | S | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Totaal Sociaal domein (Jeugdzorg en Wmo) | 2.868 | 2.868 | 2.868 | 2.868 | ||
Mijn Buurt Assen | Opheffen SCW Pittelo | S | 15 | 15 | 15 | 15 |
Verlagen vrije beleidsruimte STILA. | S | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Verlagen inzet op Mijn Buurt Assen. | S | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Totaal Mijn Buurt Assen | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
Meedoenbeleid | Meedoenbeleid: onbenut budget collectieve ziektekostenverzekering | S | 200 | 200 | 200 | 200 |
Totaal Meedoenbeleid | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Sport | Verlagen vrije beleidsruimte sport. | S | 50 | 50 | 50 | 50 |
Totaal Sport | 50 | 50 | 50 | 50 | ||
Schuldhulpverlening | Effecten geldcoach op minder inzet GKB en meer inzet vrijwilligersorganisaties. | S | 12 | 12 | 12 | 12 |
Bijstellen naar door GKB in begroting opgenomen meerjarenbudget. | S | 192 | 179 | 179 | 179 | |
Totaal Schuldhulpverlening | 204 | 191 | 191 | 191 | ||
Onderwijs | Beperken budget beleid huisvesting onderwijs (i.v.m. lagere groei aantal leerlingen) | S | 20 | 20 | 20 | 20 |
Verlagen inzet gemeentelijke middelen Brede school (als gevolg van verruiming rijksmiddelen). | S | 210 | 210 | 210 | 210 | |
Verlagen budget beheer huisvesting onderwijs. | S | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Verlagen vrije beleidsruimte onderwijsachterstandenbeleid. | S | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Onderwijs | 399 | 399 | 399 | 399 | ||
Totaal Meedoen in Assen | 3.816 | 3.803 | 3.803 | 3.803 | ||
- waarvan structureel | 3.816 | 3.803 | 3.803 | 3.803 | ||
- waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aantrekkelijk Assen | (bedragen x € 1.000) | |||||
Beleidsthema | Omschrijving bezuinigingsmaatregel | S / I | Besparing / bezuiniging | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Aantrekkelijke binnenstad | Budget voor stedelijke vernieuwing laten vervallen. | S | 161 | 161 | 161 | 161 |
Totaal Aantrekkelijke binnenstad | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
Kunst en cultuur | Beëindigen subsidie KINK Drents Museum. | S | 150 | 150 | 150 | 150 |
Taakstelling cultuur. | S | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Totaal Kunst en cultuur | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Veiligheid | Meer opbrengsten uit vergunningen | S | 26 | 26 | 26 | 26 |
Verminderen inzet coördinatie openbare orde en rampenplan. | S | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Verlagen budget coördinatie beheer regiopolitie. | S | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Totaal Veiligheid | 76 | 76 | 76 | 76 | ||
Totaal Aantrekkelijk Assen | 437 | 437 | 437 | 437 | ||
- waarvan structureel | 437 | 437 | 437 | 437 | ||
- waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Samen werken aan Assen | (bedragen x € 1.000) | |||||
Beleidsthema | Omschrijving bezuinigingsmaatregel | S / I | Besparing / bezuiniging | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Bestuur | Risicoverzekering oud-wethouders niet meer aan de orde | S | 15 | 15 | 15 | 15 |
Vervallen investering Webselfservicesysteem | S | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Laten vervallen vervangingsinvestering audiovisuele middelen collegekamer | S | 9 | 9 | 9 | 9 | |
Vervangingsinvestering digitaal vergadersysteem raad kan vervallen | S | 12 | 12 | 12 | 12 | |
ICT-vergoeding raad t.o.r. opgenomen in begroting 2023. | I | 0 | 22 | 0 | 0 | |
Verlagen budget Rekenkamercommissie. | S | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Verlagen budget externe ondersteuning begroting (2021 besparing drukwerk door digitalisering). | S | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Totaal Bestuur | 56 | 78 | 56 | 56 | ||
Dienstverlening | Gedeeltelijk afvoeren (50%) stelpost KCC | S | 10 | 10 | 10 | 10 |
Stelpost voor onvoorziene uitgaven abonnementen, contributies en overige goederen aframen | S | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Meer opbrengsten uit Asser pas (actualisatie) | S | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Vervallen investering GBRO/G4PRO | S | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Bijstelling budget luchtfoto's t.b.v. WOZ/BAG/BGT (te hoog begroot). | S | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Vervallen investering aanschaf/inrichting software geografische informatie | S | 23 | 23 | 23 | 23 | |
Asserpas afschaffen. | S | pm | pm | pm | pm | |
Totaal Dienstverlening | 71 | 71 | 71 | 71 | ||
Totaal Samen werken aan Assen | 127 | 149 | 127 | 127 | ||
- waarvan structureel | 127 | 127 | 127 | 127 | ||
- waarvan incidenteel | 0 | 22 | 0 | 0 | ||
Bedrijfsvoering | (bedragen x € 1.000) | |||||
Beleidsthema | Omschrijving bezuinigingsmaatregel | S / I | Besparing / bezuiniging | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Bedrijfsv., directe taken | Vertraging investeringsplanning vervanging materieel (Fendt 208 Vario en Terex wiellader) | I | 20 | |||
Totaal Bedrijfsvoering, directe taken | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
Bedrijfsvoering, overhead | Verlagen budget ondernemingsraad (geen vervangingsbudget OR-leden). | S | 50 | 50 | 50 | 50 |
Verlagen uitgaven catering: beleid voor lunches/vergaderingen aanscherpen. | S | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Verlagen uitgaven kantoorartikelen. | S | 13 | 13 | 13 | 13 | |
Verlagen telefoonkosten door verlengen afschrijvingstermijn mobiele telefoons. | S | 75 | 75 | 75 | 75 | |
Verlagen kosten telefonie door lagere abonnements- en gesprekskosten. | S | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Verlagen portikosten d.m.v. minder papieren post en meer digitalisering. | S | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Minder abonnementen en contributies (meer digitaal en beleid abonnementen aanscherpen). | S | 55 | 56 | 56 | 56 | |
Afvoeren vrije ruimte voor aanschaf van software. | S | 130 | 130 | 130 | 130 | |
Opzeggen abonnement MyLex zoekmachine. | S | 32 | 32 | 32 | 32 | |
Vertraging investeringsplanning vervanging software (Planon) | I | 88 | 0 | 0 | 0 | |
Extra taakstelling bedrijfsvoering (aanpassen afschrijvingstermijnen en tarifering werkplekken SDA). | S | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Totaal Bedrijfsvoering, overhead | 588 | 501 | 501 | 501 | ||
Totaal Bedrijfsvoering | 608 | 501 | 501 | 501 | ||
- waarvan structureel | 500 | 501 | 501 | 501 | ||
- waarvan incidenteel | 108 | 0 | 0 | 0 | ||
Vastgoed en grondbedrijf | (bedragen x € 1.000) | |||||
Beleidsthema | Omschrijving bezuinigingsmaatregel | S / I | Besparing / bezuiniging | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Parkeren | Afschaffen 10% korting stadsparkeren en op termijn Asserpas afschaffen. | S | 28 | 28 | 28 | 28 |
Verhogen abonnementstarieven binnenstad bewoners met 3 x 3%. | S | 6 | 9 | 9 | 9 | |
Verhogen abonnementstarieven binnenstad zakelijk met 3 x 3%. | S | 21 | 32 | 32 | 32 | |
Verhogen tarieven parkeervergunning met 3 x € 5,-. | S | 30 | 45 | 45 | 45 | |
Verhogen maximum dagtarief naar € 7,50. | S | 150 | 150 | 150 | 150 | |
Totaal Parkeren | 235 | 264 | 264 | 264 | ||
Vastgoed | Herziening onderhoudsvoorzieningen a.g.v. BBV | S | 250 | 250 | 250 | 250 |
Beheer MFA Pittelo | S | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Begroting schades vastgoed bijstellen. | S | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Verlagen onderhoudsniveaus schoonmaak. | S | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Structurele besparing a.g.v. verkoop van panden door het vervallen van de exploitatielasten. | S | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Efficiencieverbetering schoonmaak gemeente Assen door iWerk: tijden waarbinnen de werkzaamheden worden uitgevoerd worden verruimd waardoor i-Werk vaker eigen personeel kan inzetten en de kosten voor extra inhuur lager worden. | S | 36 | 36 | 36 | 36 | |
Business case schoonmaak stadhuis: meer eigen mensen en medewerkers worden ingezet in een leer-werk-traject. | S | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Schilderwerk stadhuis niet meer op afroep, uitsluitend cyclisch. | S | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Buitenschilderwerk cyclisch van 6 naar 8 jaar. | S | 35 | 35 | 35 | 35 | |
Herziening investeringen Theo Thijssen en Emma school (vertraging en bijstelling investeringsniveau). | I | 390 | 159 | 0 | 0 | |
S | 180 | 180 | 180 | 180 | ||
Beperken functionele aanpassingen in het stadhuis (zoals bijvoorbeeld aanbrengen zonwering). | S | 50 | 50 | 50 | 50 | |
Reinigen en in de was zetten aluminium gevels van 2 naar 4 jaar. | S | 42 | 42 | 42 | 42 | |
Eigen risico verzekeringen naar € 200.000. | S | 55 | 55 | 55 | 55 | |
Technische begrotingsbijstelling huurkosten sporthal de Spreng en compensatie zwembadhuur zwemverenigingen (raming onjuist opgenomen). | S | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Klimaatproblemen bestuursvleugel stadhuis worden niet aangepakt. | S | 48 | 48 | 48 | 48 | |
Vertraging investeringsplanning diverse investeringen inrichting DNK | I | 169 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal Vastgoed | 1.496 | 1.095 | 937 | 937 | ||
Totaal Vastgoed en grondbedrijf | 1.730 | 1.359 | 1.200 | 1.200 | ||
- waarvan structureel | 1.171 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | ||
- waarvan incidenteel | 559 | 159 | 0 | 0 | ||
Algemeen financieel beleid | (bedragen x € 1.000) | |||||
Beleidsthema | Omschrijving bezuinigingsmaatregel | S / I | Besparing / bezuiniging | |||
2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
Onvoorzien / Incidenteel | Beperken budget voor onvoorziene uitgaven. | S | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal Onvoorzien / Incidenteel | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Belastingheffing | OZB vanaf 2020 met 10% verhogen. | S | 1.580 | 1.580 | 1.580 | 1.580 |
Toeristenbelasting verhogen. | S | 250 | 250 | 250 | 250 | |
Totaal Belastingheffing | 1.830 | 1.830 | 1.830 | 1.830 | ||
Financiering/Belegging | Verruiming dividendbeleid BNG | S | 20 | 20 | 20 | 20 |
Rente-effect consolidatie van vlottende schuld | S | 200 | 200 | 200 | 200 | |
Totaal Financiering/Belegging | 220 | 220 | 220 | 220 | ||
Overige algemene middelen | Bijstelling volume-ontwikkelingen a.g.v. vertraging areaaluitbreiding. | S | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal Overige algemene middelen | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
Totaal Algemeen financieel beleid | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | ||
- waarvan structureel | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | ||
- waarvan incidenteel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal bezuinigingsmaatregelen | 11.006 | 10.529 | 10.348 | 10.348 | ||
- waarvan structureel | 10.272 | 10.348 | 10.348 | 10.348 | ||
- waarvan incidenteel | 734 | 181 | 0 | 0 | ||
