1. Lasten en baten per programma en beleidsthema
Bijlage 1. Lasten en baten per programma en beleidsthema | (bedragen x € 1.000) | |||||
Programma / Beleidsthema | realisatie | begroting | meerjarenprognose | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
Lasten | ||||||
Wonen in Assen | ||||||
Woningbouw/woonplan | 2.050 | 1.652 | 2.010 | 1.760 | 1.672 | 1.815 |
Openbare ruimte | 12.461 | 12.143 | 12.585 | 13.061 | 13.304 | 13.482 |
Bereikbaarheid, verkeer en vervoer | 748 | 1.213 | 1.501 | 1.081 | 1.186 | 1.223 |
Duurzaamheid | 5.952 | 6.331 | 5.996 | 5.698 | 5.705 | 5.705 |
Totaal Wonen in Assen | 21.211 | 21.339 | 22.092 | 21.600 | 21.867 | 22.225 |
Werken in Assen | ||||||
Participatie en inkomen | 66.439 | 58.385 | 59.813 | 57.892 | 57.144 | 56.762 |
Economische ontwikkelingen en innovatie | 1.754 | 1.511 | 1.464 | 1.068 | 1.077 | 1.086 |
FlorijnAs | 5.201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Werken in Assen | 73.394 | 59.896 | 61.277 | 58.960 | 58.221 | 57.848 |
Meedoen in Assen | ||||||
Jeugdzorg | 27.987 | 29.475 | 28.224 | 28.635 | 29.196 | 29.759 |
Wmo, gezondheidszorg en vrijwilligerswerk | 77.823 | 63.499 | 67.540 | 66.919 | 67.316 | 67.879 |
Mijn Buurt Assen | 5.012 | 5.456 | 5.475 | 4.863 | 4.933 | 5.005 |
Meedoenbeleid | 4.036 | 4.523 | 5.352 | 4.985 | 4.985 | 4.985 |
Sport | 270 | 441 | 396 | 355 | 359 | 363 |
Schuldhulpverlening | 1.732 | 1.746 | 1.303 | 1.355 | 1.382 | 1.409 |
Onderwijs | 7.682 | 7.829 | 8.024 | 7.997 | 8.043 | 8.107 |
Totaal Meedoen in Assen | 124.542 | 112.969 | 116.314 | 115.109 | 116.214 | 117.507 |
Aantrekkelijk Assen | ||||||
Aantrekkelijke binnenstad | 1.635 | 726 | 655 | 555 | 480 | 480 |
Kunst en cultuur | 12.372 | 11.837 | 11.041 | 11.240 | 11.413 | 11.589 |
Evenementen | 859 | 1.258 | 1.276 | 1.041 | 1.054 | 1.066 |
Veiligheid | 3.807 | 3.761 | 3.898 | 3.968 | 4.029 | 4.075 |
Totaal Aantrekkelijk Assen | 18.673 | 17.582 | 16.870 | 16.804 | 16.976 | 17.210 |
Samen werken aan Assen | ||||||
Bestuur | 3.855 | 3.030 | 3.132 | 2.944 | 2.892 | 2.894 |
Regionale samenwerking | 415 | 496 | 511 | 366 | 371 | 376 |
Dienstverlening | 727 | 893 | 697 | 729 | 699 | 702 |
Totaal Samen werken aan Assen | 4.997 | 4.419 | 4.340 | 4.039 | 3.962 | 3.972 |
Bedrijfsvoering | ||||||
Kosten directe taken | 37.573 | 40.150 | 41.141 | 41.632 | 42.394 | 43.042 |
Totaal Bedrijfsvoering | 37.573 | 40.150 | 41.141 | 41.632 | 42.394 | 43.042 |
Vastgoed en Grondbedrijf | ||||||
Parkeren | 3.559 | 3.466 | 3.535 | 3.535 | 3.534 | 3.534 |
Vastgoed | 21.198 | 20.423 | 20.948 | 21.544 | 22.023 | 22.405 |
Grondbedrijf | 5.139 | 5.880 | 14.077 | 14.192 | 13.999 | 14.204 |
Totaal Vastgoed en Grondbedrijf | 29.896 | 29.769 | 38.560 | 39.271 | 39.556 | 40.143 |
Totaal lasten | 310.286 | 286.124 | 300.594 | 297.415 | 299.190 | 301.947 |
Baten | ||||||
Wonen in Assen | ||||||
Woningbouw/woonplan | 1.984 | 1.807 | 2.168 | 1.988 | 1.988 | 1.988 |
Openbare ruimte | 8.239 | 7.723 | 7.877 | 7.883 | 7.958 | 8.040 |
Bereikbaarheid, verkeer en vervoer | 274 | 185 | 97 | 97 | 97 | 97 |
Duurzaamheid | 9.164 | 9.748 | 9.802 | 9.842 | 9.853 | 9.853 |
Totaal Wonen in Assen | 19.661 | 19.463 | 19.944 | 19.810 | 19.896 | 19.978 |
Werken in Assen | ||||||
Participatie en inkomen | 40.650 | 31.059 | 33.862 | 33.209 | 32.727 | 32.396 |
Economische ontwikkelingen en innovatie | 719 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
FlorijnAs | 4.790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Werken in Assen | 46.159 | 31.179 | 33.982 | 33.329 | 32.847 | 32.516 |
Meedoen in Assen | ||||||
Jeugdzorg | 286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wmo, gezondheidszorg en vrijwilligerswerk | 3.819 | 2.580 | 2.281 | 2.281 | 2.241 | 2.241 |
Mijn Buurt Assen | 112 | 95 | 212 | 233 | 233 | 233 |
Sport | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Schuldhulpverlening | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onderwijs | 6.204 | 5.525 | 5.789 | 5.646 | 5.646 | 5.646 |
Totaal Meedoen in Assen | 10.484 | 8.200 | 8.282 | 8.160 | 8.120 | 8.120 |
Aantrekkelijk Assen | ||||||
Aantrekkelijke binnenstad | 1.224 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kunst en cultuur | 1.792 | 0 | 127 | 127 | 127 | 127 |
Evenementen | 41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Veiligheid | 34 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
Totaal Aantrekkelijk Assen | 3.091 | 122 | 174 | 174 | 174 | 174 |
Samen werken aan Assen | ||||||
Bestuur | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Regionale samenwerking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dienstverlening | 697 | 725 | 922 | 922 | 922 | 922 |
Totaal Samen werken aan Assen | 706 | 725 | 922 | 922 | 922 | 922 |
Bedrijfsvoering | ||||||
Inkomsten directe taken | 4.736 | 5.442 | 4.990 | 5.058 | 5.058 | 5.058 |
Totaal Bedrijfsvoering | 4.736 | 5.442 | 4.990 | 5.058 | 5.058 | 5.058 |
Vastgoed en Grondbedrijf | ||||||
Parkeren | 3.684 | 4.927 | 4.894 | 4.923 | 4.923 | 4.923 |
Vastgoed | 12.413 | 10.307 | 10.754 | 10.754 | 10.754 | 10.754 |
Grondbedrijf | 5.161 | 5.439 | 13.935 | 13.935 | 13.935 | 13.935 |
Totaal Vastgoed en Grondbedrijf | 21.258 | 20.673 | 29.583 | 29.612 | 29.612 | 29.612 |
Totaal baten | 106.095 | 85.804 | 97.877 | 97.065 | 96.629 | 96.380 |
Totaal saldo programma's | -204.191 | -200.320 | -202.717 | -200.350 | -202.561 | -205.567 |
Algemene dekkingsmiddelen | ||||||
Lasten | ||||||
Belastingheffing | 616 | 593 | 604 | 616 | 616 | 625 |
Financiering/Belegging | 107 | 159 | 200 | 214 | 218 | 218 |
Gemeentefonds | 4.294 | 3.891 | 3.776 | 3.694 | 3.546 | 3.434 |
Overige algemene middelen | 197 | -300 | -5.925 | -4.400 | -3.931 | -3.476 |
Voorzieningen | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldi kostenplaatsen | 0 | -665 | -875 | -875 | -875 | -875 |
Saldo afrondingen | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal lasten | 5.390 | 3.684 | -2.220 | -751 | -426 | -74 |
Baten | ||||||
Belastingheffing | 20.057 | 20.863 | 21.658 | 22.199 | 22.744 | 23.244 |
Financiering/Belegging | 3.917 | 3.303 | 3.330 | 3.164 | 3.138 | 3.081 |
Gemeentefonds | 197.404 | 187.647 | 195.290 | 187.750 | 189.398 | 192.415 |
Overige algemene middelen | 1.781 | 62 | 62 | 5.906 | 5.549 | 5.118 |
Voorzieningen | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldi kostenplaatsen | 708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 224.199 | 211.875 | 220.340 | 219.019 | 220.829 | 223.858 |
Totaal saldo algemene dekkingsmiddelen | 218.809 | 208.191 | 222.560 | 219.770 | 221.255 | 223.932 |
Overhead | ||||||
Lasten | ||||||
Bedrijfsvoering, kosten overhead (onderst. taken) | 20.963 | 21.048 | 23.566 | 22.917 | 22.504 | 22.561 |
Vastgoed, kosten overhead | 1.778 | 2.419 | 2.297 | 2.419 | 2.463 | 2.463 |
Totaal lasten | 22.741 | 23.467 | 25.863 | 25.336 | 24.967 | 25.024 |
Baten | ||||||
Bedrijfsvoering, inkomsten overh. (onderst. taken) | 3.567 | 3.573 | 3.736 | 3.734 | 3.734 | 3.734 |
Vastgoed, inkomsten overhead | -210 | 299 | 271 | 271 | 271 | 271 |
Totaal baten | 3.357 | 3.872 | 4.007 | 4.005 | 4.005 | 4.005 |
Totaal saldo overhead | -19.384 | -19.595 | -21.856 | -21.331 | -20.962 | -21.019 |
Heffing vennootschapsbelasting | -32 | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 |
Onvoorzien/incidenteel | 0 | 432 | 553 | 944 | 973 | 972 |
Totaal saldo van baten en lasten | -4.734 | -12.207 | -2.617 | -2.907 | -3.293 | -3.678 |
Mutaties in reserves | ||||||
storting reserves | 21.479 | 1.139 | 1.032 | 1.000 | 969 | 928 |
beschikking reserves | 33.181 | 13.307 | 7.578 | 4.054 | 3.706 | 3.831 |
Totaal mutaties in reserves | 11.702 | 12.168 | 6.546 | 3.054 | 2.737 | 2.903 |
Resultaat | 6.968 | -39 | 3.929 | 147 | -556 | -775 |