Inkomsten en uitgaven
Tabel begroting programma Bedrijfsvoering | (bedragen x € 1.000) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten / Baten | Realisatie | Begroting | Begroting | Mjp | Mjp | Mjp |
Lasten | ||||||
Kosten directe taken | -37.573 | -40.150 | -41.141 | -41.632 | -42.394 | -43.042 |
Kosten overhead | -20.963 | -21.048 | -23.566 | -22.917 | -22.504 | -22.561 |
Totaal Lasten | -58.536 | -61.198 | -64.707 | -64.549 | -64.898 | -65.603 |
Baten | ||||||
Inlomsten directe taken | 4.736 | 5.442 | 4.990 | 5.058 | 5.058 | 5.058 |
Inkomsten overhead | 3.567 | 3.573 | 3.736 | 3.734 | 3.734 | 3.734 |
Totaal Baten | 8.303 | 9.015 | 8.726 | 8.792 | 8.792 | 8.792 |
Saldo van lasten en baten | -50.233 | -52.183 | -55.981 | -55.757 | -56.106 | -56.811 |
Mutatie reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -50.233 | -52.183 | -55.981 | -55.757 | -56.106 | -56.811 |
Investeringsprogramma 2021-2025 - Bedrijfsvoering | |||||
Programma/Beleidsproduct | t/m 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
ICT | 1.296 | 975 | 163 | 370 | 647 |
Kantoorinventaris | 717 | 0 | 0 | 61 | 0 |
Materieel | 2.540 | 1.983 | 566 | 1.456 | 751 |
Overig | 555 | 0 | 39 | 450 | 0 |
Totaal Bedrijfsvoering | 5.107 | 2.958 | 768 | 2.336 | 1.397 |