Financiële begroting

Samenvatting resultaten

01

Wonen in Assen

11

Woningbouw/woonplan

0.10

Mutaties reserves

5.4

Musea

8.1

Ruimtelijke ordening

8.3

Wonen en bouwen

12

Openbare ruimte

0.10

Mutaties reserves

0.2

Burgerzaken

0.64

Belastingen overig

0.8

Overige baten en lasten

2.1

Verkeer en vervoer

2.3

Recreatieve havens

2.4

Economische havens en waterwegen

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4

Economische promotie

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

7.2

Riolering

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

13

Bereikbaarheid, verkeer en vervoer

0.10

Mutaties reserves

2.1

Verkeer en vervoer

2.5

Openbaar vervoer

14

Duurzaamheid

0.10

Mutaties reserves

7.3

Afval

7.4

Milieubeheer

02

Werken in Assen

21

Participatie en inkomen

0.10

Mutaties reserves

6.3

Inkomensregelingen

6.4

Begeleide participatie

6.5

Arbeidsparticipatie

22

Econ. ontwikkeling en innovatie

0.10

Mutaties reserves

3.1

Economische ontwikkeling

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

23

FlorijnAs

0.10

Mutaties reserves

2.1

Verkeer en vervoer

03

Meedoen in Assen

31

Jeugdzorg

0.10

Mutaties reserves

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

0.11

Mutaties reserves

32

Wmo, gez.heidszorg en vrijw.werk

0.10

Mutaties reserves

6.2

Wijkteams

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

7.1

Volksgezondheid

33

Mijn Buurt Assen

0.10

Mutaties reserves

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

34

Meedoenbeleid

6.3

Inkomensregelingen

35

Sport

0.10

Mutaties reserves

5.1

Sportbeleid en activering

36

Schuldhulpverlening

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

37

Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

04

Aantrekkelijk Assen

41

Aantrekkelijke binnenstad

0.10

Mutaties reserves

8.3

Wonen en bouwen

42

Kunst en cultuur

0.10

Mutaties reserves

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie, cultuurparticipatie

5.6

Media

43

Evenementen

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

44

Parkeren

0.63

Parkeerbelasting

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.2

Parkeren

45

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

05

Samen werken aan Assen

51

Bestuur

0.1

Bestuur

0.4

Overhead

52

Regionale samenwerking

0.1

Bestuur

0.10

Mutaties reserves

53

Dienstverlening

0.2

Burgerzaken

0.61

OZB woningen

06

Bedrijfsvoering

62

Bedrijfsvoering - overhead

0.4

Overhead

61

Bedrijfsvoering

0.1

Bestuur

0.10

Mutaties reserves

0.2

Burgerzaken

0.4

Overhead

0.61

OZB woningen

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.2

Openbare orde en veiligheid

2.1

Verkeer en vervoer

2.2

Parkeren

2.4

Economische havens en waterwegen

2.5

Openbaar vervoer

3.1

Economische ontwikkeling

3.3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

4.2

Onderwijshuisvesting

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

5.1

Sportbeleid en activering

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie, cultuurparticipatie

5.4

Musea

5.5

Cultureel erfgoed

5.6

Media

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.2

Wijkteams

6.3

Inkomensregelingen

6.4

Begeleide participatie

6.5

Arbeidsparticipatie

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

7.1

Volksgezondheid

7.2

Riolering

7.3

Afval

7.4

Milieubeheer

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8.1

Ruimtelijke ordening

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)

8.3

Wonen en bouwen

Bedrijfsvoering - directe kosten

0.8

Overige baten en lasten

07

Vastgoed en Grondbedrijf

71

Vastgoed

0.10

Mutaties reserves

0.8

Overige baten en lasten

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

2.2

Parkeren

2.3

Recreatieve havens

4.2

Onderwijshuisvesting

5.2

Sportaccommodaties

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie, cultuurparticipatie

5.4

Musea

5.6

Media

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

7.3

Afval

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

8.1

Ruimtelijke ordening

Vastgoed - overhead

0.4

Overhead

72

Grondbedrijf

0.10

Mutaties reserves

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)

08

Algemeen financieel beleid

81

Onvoorzien/incidenteel

0.8

Overige baten en lasten

82

Belastingheffing

0.61

OZB woningen

0.62

OZB niet-woningen

0.64

Belastingen overig

3.4

Economische promotie

83

Financiering/Belegging

0.5

Treasury

84

Gemeentefonds

0.10

Mutaties reserves

0.7

Alg. uitk en ov uitk gemeentefonds

0.8

Overige baten en lasten

85

Heffing vennootschapsbelasting

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

86

Overige algemene middelen

0.8

Overige baten en lasten

87

Reserves en voorzieningen

0.10

Mutaties reserves

0.8

Overige baten en lasten

88

Saldi kostenplaatsen

0.8

Overige baten en lasten

89

Saldo

0.11

Resultaat van de rekening van B/L

4. Lasten en baten per taakveld

(bedragen x € 1.000)

Taakvelden

realisatie

begroting

meerjarenprognose

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Lasten

0.

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

4.387

3.726

3.918

3.585

3.540

3.551

0.2

Burgerzaken

5.202

4.982

4.940

4.970

4.964

5.015

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

802

612

107

107

107

107

0.4

Overhead, ondersteuning org.

19.767

21.719

26.349

26.462

26.640

26.903

0.5

Treasury

7.724

-506

200

214

218

218

0.61

OZB woningen

964

775

734

746

747

757

0.62

OZB niet woningen

0

127

129

129

130

131

0.63

Parkeerbelasting

34

42

42

42

42

42

0.64

Belastingen overig

24

39

39

39

39

39

0.7

Alg. uitk en ov uitk gemeentefonds

4.036

0

3.596

3.514

3.366

3.254

0.8

Overige baten en lasten

811

94

-5.530

-3.449

-2.942

-2.417

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

-32

51

51

52

52

52

0.10

Mutaties reserves

21.479

1.139

1.032

1.000

969

928

0.11

Resultaat rekening baten en lasten

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

65.198

32.799

35.608

37.411

37.872

38.580

1.

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

4.333

4.466

4.528

4.591

4.648

4.692

1.2

Openbare orde en veiligheid

1.696

1.412

1.510

1.517

1.528

1.543

Totaal 1. Veiligheid

6.030

5.878

6.038

6.108

6.176

6.235

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

13.440

9.584

10.103

9.988

10.228

10.389

2.2

Parkeren

4.597

4.319

4.430

4.430

4.435

4.446

2.3

Recreatieve havens

21

1

1

1

1

1

2.4

Economische havens en waterwegen

213

225

242

244

249

252

2.5

Openbaar vervoer

55

115

118

120

122

124

Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

18.326

14.244

14.894

14.783

15.035

15.211

3.

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

2.002

1.878

1.996

1.661

1.672

1.688

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

497

2.515

2.795

2.795

2.796

2.798

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

287

324

331

332

335

339

3.4

Economische promotie

1.015

4

4

4

4

4

Totaal 3. Economie

3.801

4.721

5.127

4.792

4.807

4.828

4.

Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

3.647

3.326

3.329

3.329

3.329

3.329

4.2

Onderwijshuisvesting

9.781

9.277

9.581

9.839

10.021

10.062

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

3.268

3.466

3.866

3.811

3.838

3.885

Totaal 4. Onderwijs

16.696

16.069

16.776

16.979

17.188

17.276

5.

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

459

612

665

530

535

541

5.2

Sportaccommodaties

5.268

5.093

5.543

5.544

5.559

5.565

5.3

Cultuurpresentatie, - productie, - participatie

12.522

12.294

11.246

11.251

11.349

11.472

5.4

Musea

340

354

352

353

354

355

5.5

Cultureel erfgoed

0

0

0

0

0

0

5.6

Media

3.700

3.589

4.002

4.068

4.125

4.184

5.7

Openbaar groen en (open)luchtrecreatie

9.239

10.228

10.741

9.990

10.059

10.146

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

31.528

32.170

32.549

31.736

31.981

32.263

6.

Sociaal domein

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

8.319

8.233

8.148

7.934

8.011

8.073

6.2

Wijkteams

1.817

2.122

2.222

1.029

999

1.012

6.3

Inkomensregelingen

49.511

47.345

51.101

50.166

50.105

50.388

6.4

Begeleide particpatie

19.825

19.065

13.554

12.835

12.182

11.564

6.5

Arbeidsparticipatie

1.518

2.702

857

223

192

149

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.464

2.688

3.296

3.349

3.407

3.458

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

24.763

21.876

22.504

22.756

22.929

23.292

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

18.535

18.079

13.837

14.109

14.399

14.571

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

52.358

40.246

42.885

43.149

43.336

43.556

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

11.117

12.515

16.113

16.397

16.673

17.082

Totaal 6. Sociaal domein

190.227

174.871

174.519

171.947

172.233

173.145

7.

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

2.800

2.762

2.812

2.871

2.941

2.941

7.2

Riolering

5.167

4.585

4.737

4.755

4.856

4.954

7.3

Afval

7.616

7.543

7.620

7.652

7.677

7.713

7.4

Mileubeheer

2.107

2.098

2.174

1.842

1.845

1.852

7.5

Begraafplaatsen en crematioria

728

741

741

742

744

735

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu

18.418

17.729

18.084

17.862

18.063

18.195

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

4.448

3.744

4.109

4.183

4.282

4.624

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

3.750

2.753

11.880

11.995

11.805

12.016

8.3

Wonen en bouwen

3.667

2.344

2.304

2.206

2.283

2.443

Totaal 8. Volkshv., r.o. en sted.vern.

11.865

8.841

18.294

18.384

18.370

19.083

Totaal lasten

362.089

307.322

321.888

320.002

321.725

324.816

Baten

0.

Bestuur en ondersteuning

0.1

Bestuur

17

20

0

0

0

0

0.2

Burgerzaken

997

725

922

922

922

922

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

12

0

0

0

0

0

0.4

Overhead, ondersteuning organisatie

278

1.412

4.026

4.180

4.180

4.180

0.5

Treasury

12.237

3.303

3.330

3.164

3.138

3.081

0.61

OZB woningen

15.960

11.182

16.903

17.328

17.753

18.153

0.62

OZB niet woningen

3.672

8.926

3.935

4.041

4.151

4.251

0.63

Parkeerbelasting

1.330

1.415

1.415

1.415

1.415

1.415

0.64

Belastingen overig

10

189

190

190

190

190

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen uit gemeentefonds

197.404

187.647

195.290

187.750

189.398

192.415

0.8

Overige baten en lasten

2.122

-2.018

907

6.671

6.292

5.816

0.9

Vennootschapsbelasting (VpB)

0

0

0

0

0

0

0.10

Mutaties reserves

33.181

13.307

7.578

4.054

3.706

3.831

Totaal 0. Bestuur en ondersteuning

267.220

226.108

234.496

229.715

231.145

234.254

1.

Veiligheid

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

24

41

41

41

41

41

1.2

Openbare orde en veiligheid

92

2

108

108

108

108

Totaal 1. Veiligheid

116

43

149

149

149

149

2.

Verkeer, vervoer en waterstaat

2.1

Verkeer en vervoer

6.243

975

807

807

807

807

2.2

Parkeren

2.418

3.652

3.479

3.508

3.508

3.508

2.3

Recreatieve havens

26

30

32

32

32

32

2.4

Economische havens en waterwegen

4

0

0

0

0

0

2.5

Openbaar vervoer

0

0

0

0

0

0

Totaal 2. Verkeer, vervoer en waterstaat

8.691

4.657

4.318

4.347

4.347

4.347

3.

Economie

3.1

Economische ontwikkeling

745

120

120

120

120

120

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

931

2.551

2.589

2.589

2.589

2.589

3.3

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

250

80

80

80

80

80

3.4

Economische promotie

473

718

728

738

748

748

Totaal 3. Economie

2.399

3.469

3.517

3.527

3.537

3.537

4.

Onderwijs

4.1

Openbaar basisonderwijs

3.647

3.326

3.329

3.334

3.334

3.334

4.2

Onderwijshuisvesting

1.345

877

862

862

862

862

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

2.601

1.996

2.460

2.312

2.312

2.312

Totaal 4. Onderwijs

7.593

6.199

6.651

6.508

6.508

6.508

5.

Sport, cultuur en recreatie

5.1

Sportbeleid en activering

52

0

40

0

0

0

5.2

Sportaccommodaties

2.878

2.641

2.774

2.774

2.774

2.774

5.3

Cultuurpresentatie, - productie, - participatie

5.511

3.897

3.967

3.967

3.967

3.967

5.4

Musea

313

340

326

326

326

326

5.6

Media

814

723

844

844

844

844

5.7

Openbaar groen en (open)luchtrecreatie

864

354

579

601

615

629

Totaal 5. Sport, cultuur en recreatie

10.432

7.955

8.530

8.512

8.526

8.540

6.

Sociaal domein

6,1

Samenkracht en burgerparticipatie

1.748

1.144

1.349

1.370

1.370

1.370

6,2

Wijkteams

134

40

40

40

0

0

6,3

Inkomensregelingen

36.660

33.212

33.862

33.209

32.727

32.396

6,4

Begeleide participatie

4.037

0

0

0

0

0

6,5

Arbeidsparticipatie

1

0

0

0

0

0

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

809

260

750

750

750

750

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

275

19

18

18

18

18

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

102

19

0

0

0

0

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

3.450

2.457

1.612

1.612

1.612

1.612

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

228

0

0

0

0

0

Totaal 6. Sociaal domein

47.444

37.151

37.631

36.999

36.477

36.146

7.

Volksgezondheid en milieu

7.1

Volksgezondheid

81

0

0

0

0

0

7.2

Riolering

6.270

5.977

6.138

6.144

6.219

6.301

7.3

Afval

9.424

9.766

9.780

9.820

9.831

9.831

7.4

Mileubeheer

30

22

22

22

22

22

7.5

Begraafplaatsen en crematioria

609

590

591

591

591

591

Totaal 7. Volksgezondheid en milieu

16.414

16.355

16.531

16.577

16.663

16.745

8.

Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

8.1

Ruimtelijke ordening

1.268

745

650

650

650

650

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijven terreinen)

4.218

2.888

11.346

11.346

11.346

11.346

8.3

Wonen en bouwen

3.262

1.713

1.999

1.819

1.819

1.819

Totaal 8. Volkshuisvesting, ruimt.ordening en sted.vernieuwing

8.748

5.346

13.994

13.815

13.815

13.815

Totaal baten

369.057

307.283

325.817

320.149

321.167

324.041

Resultaat

6.968

-39

3.929

147

-558

-775

Deze pagina is gebouwd op 01/26/2022 16:59:58 met de export van 01/25/2022 10:27:03